• г. Щёлково пл. Ленина, д.5, оф. 307
  • info@ms-sbis.ru

Подготовка декларации за IV квартал 2023 г.

Подготовка декларации за IV квартал 2023 г.

Янв 23, 2024 Новости

Приходит время, когда нужно сдавать декларацию по НДС за IV квартал 2023 года. Со СБИС вы без проблем заполните и отправите документ всего несколькими кликами. Наш московский филиал специализируется на предоставлении IT-услуг разных направлений. Наши специалисты подключат к системе СБИС, проведут ее установку и настроят личный кабинет. Сотрудники с опытом дадут все необходимые консультации, по тарифам,  для каждого отдельного бизнеса и предоставят необходимую поддержку, достаточно воспользоваться нашими контактами. Мы обслуживаем предприятия Москвы и Московской области. 

Необходимость проверки операций перед тем, как заполнить декларацию

Перед тем как начать заполнять декларацию в СБИС требуется проверка и проведение следующих операций:

  1. Проведению подлежит вся документация, отражающее поступление и реализацию с платежками и кассовыми ордерами. При этом раздел “Деньги/Банк” (“Деньги/Касса”) в окне “Платежи” во всех документах отмечается статусом ;
  2. Отгружать и оплачивать требуется в связке, чтобы НДС с авансовых платежей был рассчитан правильно. Система предусматривает автоматический режим зачета документации по оплате и отгрузке. При отключении пользователем автоматического режима, требуется установить связь вручную, оформляя реализацию или платеж;
  3. Необходимо занести входящие счета-фактуры на аванс. Это можно провести используя раздел “Учет/Налоги/НДС” путем добавления нового документа в формате “Фактура на аванс”. После того, как будет внесен контрагент и исходящий платеж, сервис автоматически произведет заполнение всех оставшихся строк. Впоследствии документ должен быть проведен путем использования соответствующего окна.
  4. Требуется сформировать и проверить расчет НДС. Для формирования расчета нужно перейти к разделу “Учет/Налоги” (“Налоги”). Нажать “НДС”. Обозначить период и нажать на сумму, отмеченную серым цветом. При отсутствии в отчетном периоде документации, которая была проведена, учитывающей налог на добавленную стоимость, потребуется нажать на окно “рассчитать”. После нужно перейти к блоку “В учете” и провести операции учета НДС с авансовых платежей. Это можно провести по всем операциям одновременно, если кликнуть “Рассчитать”. А можно по очередности нажимать “Рассчитать” в нужных строках по отдельности. Для отображения списка по фактурам и проводкам, которые были сформированы нужно нажать на название действия. Дополнительно требуется проверить, что налог, который начислен и принят к вычету содержится в блоке “В декларации”. Помните о необходимости проверки расчетов, путем открытия отчетов в блоке “Проверить”;
  5. Текущие вычеты НДС должны быть отложены, либо прежде отложенный налог принят к вычету. Данный вопрос решается бизнесом с учетом размера текущего вычета. Два способа доступны в расчете НДС, используя кнопку “+ Операция”;
  6. Нужно рассчитать НДС;
  7. Производится закрытие периода от редактирования; В связи с этим в расчете нужно нажать на “Период открыт” и установить “Зафиксировать”, путем выбора “Да” (под запретом любые операции), или “Зафиксировать только НДС” (фиксироваться будет исключительно расчет). 

Порядок заполнения декларации по НДС в СБИС

Доступно два варианта формирования декларации в СБИС.

  1. Пользуясь налоговым календарем;
  2. Путем расчета НДС.

Программой в автоматическом режиме будет внесена нужная информация по данным учета в документ. Проверка декларации также производится СБИС через использование контрольных показателей налоговой. Затем специалисту останется завизировать декларацию и после отправить в ИФНС. Дополнительно функционалом СБИС могут быть сверены НДС с контрагентами по каждому счете-фактуре, чтобы снизить риски налоговых доначислений.

Уплачиваем НДС за IV квартал

Уплата налога в бюджет производится в составе ЕНП. Если учесть перенос выходных срок припадает на 29.01.2024 г. Внесение средств лучше провести преждевременно, дня за три для своевременного зачисления их на счет.

авторомrpp31