Подготовка декларации за IV квартал 2023 г.
Приходит время, когда нужно сдавать декларацию по НДС за IV квартал 2023 года. Со СБИС вы без проблем заполните и отправите документ всего несколькими кликами. Наш московский филиал специализируется на предоставлении IT-услуг разных направлений. Наши специалисты подключат к системе СБИС, проведут ее установку и настроят личный кабинет. Сотрудники с опытом дадут все необходимые консультации, по тарифам, для каждого отдельного бизнеса и предоставят необходимую поддержку, достаточно воспользоваться нашими контактами. Мы обслуживаем предприятия Москвы и Московской области.
Необходимость проверки операций перед тем, как заполнить декларацию
Перед тем как начать заполнять декларацию в СБИС требуется проверка и проведение следующих операций:
- Проведению подлежит вся документация, отражающее поступление и реализацию с платежками и кассовыми ордерами. При этом раздел “Деньги/Банк” (“Деньги/Касса”) в окне “Платежи” во всех документах отмечается статусом ;
- Отгружать и оплачивать требуется в связке, чтобы НДС с авансовых платежей был рассчитан правильно. Система предусматривает автоматический режим зачета документации по оплате и отгрузке. При отключении пользователем автоматического режима, требуется установить связь вручную, оформляя реализацию или платеж;
- Необходимо занести входящие счета-фактуры на аванс. Это можно провести используя раздел “Учет/Налоги/НДС” путем добавления нового документа в формате “Фактура на аванс”. После того, как будет внесен контрагент и исходящий платеж, сервис автоматически произведет заполнение всех оставшихся строк. Впоследствии документ должен быть проведен путем использования соответствующего окна.
- Требуется сформировать и проверить расчет НДС. Для формирования расчета нужно перейти к разделу “Учет/Налоги” (“Налоги”). Нажать “НДС”. Обозначить период и нажать на сумму, отмеченную серым цветом. При отсутствии в отчетном периоде документации, которая была проведена, учитывающей налог на добавленную стоимость, потребуется нажать на окно “рассчитать”. После нужно перейти к блоку “В учете” и провести операции учета НДС с авансовых платежей. Это можно провести по всем операциям одновременно, если кликнуть “Рассчитать”. А можно по очередности нажимать “Рассчитать” в нужных строках по отдельности. Для отображения списка по фактурам и проводкам, которые были сформированы нужно нажать на название действия. Дополнительно требуется проверить, что налог, который начислен и принят к вычету содержится в блоке “В декларации”. Помните о необходимости проверки расчетов, путем открытия отчетов в блоке “Проверить”;
- Текущие вычеты НДС должны быть отложены, либо прежде отложенный налог принят к вычету. Данный вопрос решается бизнесом с учетом размера текущего вычета. Два способа доступны в расчете НДС, используя кнопку “+ Операция”;
- Нужно рассчитать НДС;
- Производится закрытие периода от редактирования; В связи с этим в расчете нужно нажать на “Период открыт” и установить “Зафиксировать”, путем выбора “Да” (под запретом любые операции), или “Зафиксировать только НДС” (фиксироваться будет исключительно расчет).
Порядок заполнения декларации по НДС в СБИС
Доступно два варианта формирования декларации в СБИС.
- Пользуясь налоговым календарем;
- Путем расчета НДС.
Программой в автоматическом режиме будет внесена нужная информация по данным учета в документ. Проверка декларации также производится СБИС через использование контрольных показателей налоговой. Затем специалисту останется завизировать декларацию и после отправить в ИФНС. Дополнительно функционалом СБИС могут быть сверены НДС с контрагентами по каждому счете-фактуре, чтобы снизить риски налоговых доначислений.
Уплачиваем НДС за IV квартал
Уплата налога в бюджет производится в составе ЕНП. Если учесть перенос выходных срок припадает на 29.01.2024 г. Внесение средств лучше провести преждевременно, дня за три для своевременного зачисления их на счет.